Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 74

Sivltk 23.08.2023 § 74  

12/02.02.00/2022 

Kunnanhallituksen 16.1.2023 § 6 päätöksen mukaan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ra­por­toi­daan ta­lou­den toteutumasta seuraavasti:

Lisäksi talouden toteutumista raportoidaan, mikäli niissä tapahtuu olen­nai­sia poikkeamia suunniteltuun verrattuna.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan talouden raportointiin osallistuvat kun­nan kaikki toimialat. Toimialojen toteutumia seurataan ulkoisten erien osal­ta, ja toimialat tarkastelevat raporteissaan seuraavia asioita:

Raportoinnin tarkoituksena on saada tietoa ennustettavista muu­tok­sis­ta, jot­ka mahdollisesti vaikuttavat olennaisesti talouden toteutumaan ja muo­dos­ta­vat ylitysriskiä. Raportoinnin myötä kunnanhallituksella on mah­dol­li­suus varhaisessa vaiheessa ohjata toimialojen toimintaa tarvittavilta osin.

Pöytyän kunnan vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mu­kaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan nel­jän­nes­vuo­sit­tain (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun kumulatiiviset toteutumat) mää­rä­ra­ho­jen käyt­tö­ti­lan­tees­ta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tun­nus­lu­ku­jen toteutumisesta. In­ves­toin­tien osalta seurataan kus­tan­nus­paik­ka- ja hankekohtaisesti se­kä määrärahan riittävyyttä että kus­tan­nus­ar­vio­ta. Hallintokuntien tulee seurata kuukausittain talousarviomäärärahojen riit­tä­vyyt­tä ja tuloarvioiden toteutumista, ja sopeuttaa toimintansa talousarvioon. Lau­ta­kun­tia / kunnanhallitusta tulee välittömästi informoida merkittävistä ta­lous­ar­vio­poik­kea­mis­ta.

Valmistelija sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi
1. oheismateriaalina olevan, kunnanhallituksen käsittelyyn valmistellun sivistyslautakunnan talouden toteutumaraportin tammi-kesäkuu 2023;
2. oheismateriaalina olevan, talousarvion investointiosaan vuodelle 2023 / sivistyslautakunta, irtain omaisuus varattujen määrärahojen käytön tilanteen tehtyjen päätösten mukaisesti / tilanne 9.8.2023. Kirjanpidossa määrärahojen käyttö näkyy tuotteiden vastaanottamisen ja laskujen hyväksymisen jälkeen. Toimitusajat määrittyvät hankintojen tekemisen yhteydessä vahvistettujen toimitusaikojen puitteissa.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.