Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 204

Khall 06.11.2023 § 204  

12/02.02.00/2022 

Talouden raportointiaikataulu vuodelle 2023 on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 16.1.2023 § 6. Raportoinnissa noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien Valtiokonttoriin tapahtuvan talousraportoinnin asetuksella säädettyä neljännesvuosittaisen raportoinnin aikataulua.

Kunnan käyttötalous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Tasaisella toteutumalla toteutumaprosentti on 75 %.Toimintakulujen toteuma on 75 % ja toimintatuottojen 72 %. Toimintakatteen toteutuma on 76 %. Verotulot (tot. 81 %) ja valtionosuudet (77 %) ovat kertyneet talousarviota ennakoitua paremmin. Pöytyän kansanterveystyön ky:n loppuselvitys on hyväksytty valtuuston kokouksessa kesäkuussa. Satunnaisissa tuloissa on kuntayhtymän purkautumisesta kunnalle tuleva tuloutus.

Investointimenojen toteuma on 46 %, 709 000 euroa (ilman kuntayhtymäsosuuden palautusta).

Uutta lainaa ei ole nostettu ja lainoja on lyhennetty 1,8 milj. euroa. Lainakanta on 11,4 milj. euroa ja lainaa on asukasta kohden 1400 euroa.  Kiinteistöjen leasingrahoituksen pääoma-arvo on 17,9 milj. euroa.

Liitteenä olevassa raportissa on toimialojen selvitykset toiminnasta ja taloudesta.

Valmistelija Talouspäällikkö

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousraportin 1.1.-30.9.2023 tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.