Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 24

Auranlka 10.10.2023 § 24  

282/02.02.00/2023 

Pöytyän valtuusto hyväksyy vuosittain kolmea vuotta koskevan ta­lous­suun­ni­tel­man ja -arvion, joka on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta­lous­ar­vio ja taloussuunnitelma laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja yh­dis­te­tään samaksi asiakirjaksi.

Pöytyän kunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 ta­lous­suun­ni­tel­man laadintaohjeiden (Kunnanhallitus 21.8.2023 / § 157) mukaan lau­ta­kun­tien tulee toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa ta­lous­hal­lin­nol­le kunnanhallituksen valmistelua varten. Lautakuntakäsittely-jen tulee tapahtua viimeistään 13.10.2023. 

Pöytyän kunnassa ohjeistuksena ja vakiintuneena käytäntönä on, että laa­di­tuis­sa talousarvioesityksissä tulevan vuoden jälkeisille kahdelle nk. suun­nit­te­lu­vuo­del­le luvut kopioidaan suoraan talousarvioesityksestä. Vuoden 2024 ohjeellisessa kehyksessä on arvioitu palkkamenoihin 3 %:n kasvu. Palkanmaksuun liittyvät  hen­ki­lös­tö­me­not on syötetty talousarvioon kunnan taloustoimistossa.

Kunnanhallituksen asettamassa koko sivistystointa koskevassa vuoden 2024 talousraamissa menoiksi on kirjattu -16 220 000 (nettomenot -14 840 000),  kun vuoden 2023 muutostalousarviossa vastaava luku oli ollut -15 545 827 e (nettomenot -14 955 768). Ulkoisten nettomenojen kasvu voi täten olla 5.6 % vuoden 2023 talousarvioon nähden. Mm. lisääntyvät kiinteistö- ja henkilöstömenot huomioiden käy­tän­nös­sä siis talousarvion laadinnassa on koko tehtäväalueen osalla nou­da­tet­ta­va joltisenkin nolla-kasvun linjaa.

Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy esityksen Auranlaakson kansalaisopiston talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026 oheisen liitteen  mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.