Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2023/Pykälä 119

Teknltk 16.11.2023 § 119  

12/02.02.00/2022 

Teknisen lautakunnan käyttötalousmääräraha ulkoisten menojen osalta on toteutunut lokakuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tekninen lautakunta yhteensä:

Talousarviomääräraha 9 049 073 €

Menot 7 847 075 €, toteutuma 87 %

Tehtävä 50 Hallinto, ammattimiehet, koneet

Talousarviomääräraha 799 204 €

Toteutunut 753 366 €, toteutuma 94 %

Tehtävä 52 Kiinteistöpalvelut

Talousarviomääräraha 4 777 274 €

 Toteutunut 4 121 713 €, toteutuma 86 %

Tehtävä 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Talousarviomääräraha 1 696 097 €

Toteutunut 1 353 648 €, toteutuma 80 %

Tehtävä 54 Liikenneväylät ja alueet

Talousarviomääräraha 519 480 €

Toteutunut 537 394 €, toteutuma 103 %

 Tehtävä 58 Vesihuoltopalvelut

Talousarviomääräraha 776 269 €

Toteutunut 678 850 €, toteutuma 87 %

Tehtävä 70 Ympäristöpalvelut

Talousarviomääräraha 480 749 €

Toteutunut 402 104 €, toteutuma 84 %

Lisämäärärahan tarve vuoden 2023 talousarvioon:

Tehtävä 54 on toteuman mukaan ylittynyt jo, mikä johtuu suurimmalta osin lumisen alkuvuoden talvikunnossapitotöistä. Lumenaurauksiin oli varattu 72 210 € ja tähän mennessä kulut ovat olleet 159 747 €. Loppuvuoden lumitilanne vaikuttaa lopulliseen määrärahatarpeeseen, mutta on hyvä varautua n. 200 000 €:n koko vuoden talvikunnossapitomenoihin.

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahaa teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion
tehtävälle 54 liikenneväylät ja alueet 130 000 €.

Päätös Ehdotuksen mukainen.