Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 217

Sivltk 15.11.2023 § 99 

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 muutetussa talousarviossa on varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen ulkoisia toimintatuloja arvioitu kertyvän yhteensä 292 500 €. Talouden toteutumaraportin 9/12 ja loppuvuoden arvioitujen tu­lo­ker­ty­mien perusteella ennakoidaan, ett­ei tavoitteeseen kaikilta osin päästä. Tu­lo­ta­voit­tei­den arvioidaan keskeisiltä osiltaan alittuvan seuraavasti:

-          varhaiskasvatus, hoitopäivämaksut -64 000 €

Tulototeutumaa saattaa vuoden 2023 lopun aikana jonkin verran nostaa haettu valtionavustus / turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen vuonna 2023.

Tulotavoitteiden tarkistaminen arvioidaan tarkasteluajankohtana käytettävissä olevien tietojen pohjalta tarpeelliseksi; tulojen kas­vat­ta­mi­sta talousarviossa ase­tet­tuun ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si ei vuoden 2023 lopun aikana arvioida mah­dol­liseksi. Muutos esitetään kohdennettavaksi seuraavasti: kustannuspaikka 3485 Päiväkotihoidon tulot, tulokohta 3257 Hoitopäivämaksut, vähennys tulomäärärahoihin -64 000 €.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueen tulojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena vuoden 2023 muutetussa talousarviossa suunnitelluissa puitteissa. Arviointiin liittyvät epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Opetus- ja kirjastopalvelujen sekä varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueiden toimintamenojen toteutumatilanteiden arvioidaan erityisesti tehtäväkohtaisiin palkkoihin 1.6.2023 alkaen tehtyjen, valtakunnallisten virka- ja työehtosopimuksiin hyväksyttyjen korotusten sekä yleisen kustannusten nousun myötä olevan tarkkojen. Tehdyn tarkastelun ja tarkasteluajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidaan menojen toteutuvan pääasiassa vuoden 2023 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät kuitenkin tulevat huomioitaviksi. Osa sivistyslautakunnan tehtäväalueiden me­nois­ta laskutetaan talousarviovuoden lo­pussa / laskuttavien kuntien tilinpäätösten valmistelun vaiheessa, joten toteutuman etukäteinen arviointi on vaikeaa.

Varhaiskasvatuspalvelujen teh­tä­vä­alueen muodostaessa valtuustoon nähden sitovan tason tulee muutosesitys tulomäärärahoihin esitettäviksi kunnanvaltuuston käsiteltäviksi. Vuoden 2023 ta­lous­ar­vion täy­tän­töön­pa­no-oh­jei­den mu­kaan on talousarvioon tehtävät muu­tok­set esitettävä kunnanvaltuustolle ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana.

Valmistelija sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen ulkoisiin toimintatuottoihin varattavien määrärahojen vahvistamista kokonaisuudessaan 64 000 € vuoden 2023 muutetussa talousarviossa varattua pienemmiksi eli 228 500 euroon. Muutos kohdennetaan kustannuspaikalle ja tulokohdalle selostusosassa esitetyn mukaisesti.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Khall 20.11.2023 § 217  

12/02.02.00/2022 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.