Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.11.2025/Pykälä 90

Teknltk 02.10.2025 § 80 

Kunnanhallitus on 18.8.2025 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet sekä ohjeellisen toimielin- ja tehtäväkohtaisen kehysbudjetin tuloslaskelmaennusteineen.

Teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioehdotuksen valmistelun ohjeellinen kehys on talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeissa asetettu seuraavasti: menot -8 070 000 €, tulot 4 831 000 €,

netto – 3 239 000 €.

Talousarvioehdotus vuodelle 2026:

- menot -8 191 341 €

- tulot 4 599 900 €

- netto – 4 563 171 €.

Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet:  menot -888 790 €, tulot 102 000 €

Kiinteistöpalvelut: menot – 4 957 841 €, tulot 3 134 300 €

Liikenneväylät ja alueet: menot – 740 700 €, tulot 170 100 €

Vesihuoltopalvelut: menot – 1 105 533 €, tulot 1 110 000 €

Ympäristö- ja pelastuspalvelut: menot – 498 477 €, tulot 76 000 €

Oheismateriaalina talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehys sekä liitteenä talousarvioehdotus ja talousarvion tekstiosa.

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi liitteenä olevan ehdotuksen teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 06.11.2025 § 90  

137/02.02.00/2025 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa talousarvion lautakunnille valmisteltavaksi. Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta konkreettisia ja mitattavia kuntastrategiasta johdettuja toiminnallisia talousarviotavoitteita sekä kärkihankkeen asettamista.

Euromääräiset säästötavoitteet käydään läpi toimialajohtajien kanssa ennen seuraavaa kunnanhallituksen kokousta.

Pöytyän kuntastrategiassa on määritelty painopisteet:

1. Elinvoiman edistäminen
2. Hyvinvoinnin lisääminen
3. Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko

• Strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja toimenpiteitä täsmennetään ja

aikataulutetaan osana talousarvioprosessia. Resurssien ollessa rajalliset

valitaan kullekin vuodelle ns. kärkihankkeet.

• Talousarvioon kirjataan toimialoittain toimenpiteet strategian

tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Merkittävimpien päätösten valmistelussa esittelytekstissä kuvataan

kuinka päätös toteuttaa strategiaa ja miten strategia on otettu asian

valmistelussa huomioon.

• Strategiaan toteutumista arvioidaan jatkuvasti osana kunnan

talousseurantaa ja suunnittelua ja strategia päivitetään vähintään

kerran valtuustokaudessa.

• Kunnan kehitystä kuvaavien mittareiden avulla seurataan vuosittain

tilinpäätöksen yhteydessä strategian toteutumista.

Liitteenä päivitetty talousarvion tekstiosa ja oheismateriaalina Pöytyän kuntastrategia

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus Lautakunta keskustelee teknisen lautakunnan vuoden 2026 tavoitteista ja kärkihankkeista. Lautakunnan hyväksymät kärkihankkeet ja tavoitteet esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Käsittely Lautakunta keskusteli kärkihankkeista ja talousarvion tavoitteista. Päätettiin lisätä kohtaan toiminnan painopisteet/kärkihankkeet:
- kiirehditään vesihuollon saneerauksia. Lisäksi päätettiin kärkihanke:
- Pöytyän kunnan liikuntapaikkasuunnitelmien laatiminen ja kartoitetaan eri alueiden käyttäjien ja urheiluseurojen tarpeet.

Päätös Lautakunta keskusteli teknisen lautakunnan vuoden 2026 kärkihankkeista ja talousarvion tavoitteista. Päätettiin lisätä kohtaan toiminnan painopisteet/kärkihankkeet:
- kiirehditään vesihuollon saneerauksia
Lisäksi päätettiin kärkihanke:
- Pöytyän kunnan liikuntapaikkasuunnitelmien laatiminen ja kartoitetaan eri alueiden käyttäjien ja urheiluseurojen tarpeet.
Lautakunta päätti esittää kärkihankkeet ja tavoitteet kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjamerkintä Jaakko Juva saapui tämän pykälän aikana