Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.10.2023/Pykälä 104

Teknltk 12.10.2023 § 104  

282/02.02.00/2023 

Kunnanhallitus on 21.8.2023 § 157 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet sekä ohjeellisen toimielin- ja tehtäväkohtaisen kehysbudjetin tuloslaskelmaennusteineen.

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen valmistelun ohjeellinen kehys on talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeissa asetettu seuraavasti: menot -9 250 000 €, tulot 5 300 000 €,

netto -3 950 000 €.

Talousarvioehdotus vuodelle 2024:

- menot -9 465 392 €

- tulot 5 350 070 €

- netto -4 115 322 €

Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet:

menot -882 350 €, tulot 11 000 €, netto -871 350 €

Kiinteistöpalvelut:

menot -4 752 433 €, tulot 3 966 770 €, netto -785 663 €

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

menot -1 757 012 €, tulot 39 000 €, netto -1 718 012 €

Liikenneväylät ja alueet:

menot -674 180 €, tulot 170 000 €, netto -504 180 €

Vesihuoltopalvelut:

menot -893 069 €, tulot 1 066 000 €, netto 172 931 €

Ympäristö- ja pelastuspalvelut:

menot -506 348 €, tulot 97 300 €, netto -409 048 €

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi liitteenä olevan ehdotuksen teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi.

Päätös Ehdotuksen mukainen.