Yhteisöllisyyslautakunta
Pöytäkirja 06.10.2026/Pykälä 61

Yhtltk 6.10.2026 § 61  

147/02.02.00/2026 

Tiivistelmä

 Yhteisöllisyyslautakunnalle esitetään merkittäväksi tiedoksi vuoden 2027- talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat, ja kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esitettäväksi yhteisöllisyyslautakunnan / hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesitys.

Selostus asiasta

Kunnanhallitus on 31.8.2026 § 175 hyväksynyt kunnan vuoden 2027 talous­arvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarviokehyksen. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (Kuntalaki 410/2015 110 §).

Yhteisöllisyyslautakunnan / hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarviokehys on talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeissa asetettu seu­raavasti:

-          toimintatulot, ulkoiset 460 000 € (155,6 %)

-          toimintamenot, ulkoiset -1 460 000 € (45,5 %)

-          netto, ulkoiset -1 000 000 € (21,5 %).

Suluissa olevat luvut ilmaisevat muutoksen suh­tees­sa vuo­del­le 2026 hyväksyttyyn talousarvioon.

Laa­din­ta­oh­jei­den mu­kaan toi­mi­alo­jen talousarvioehdotusten tulee pohjautua ke­hyk­seen si­ten, että tehtävien nettomenot ovat kehyksen rajoissa. Kus­tan­nus­ta­son muu­tok­set tulee kattaa harkinnanvaraisia menoja vä­hen­tä­mäl­lä. Uu­sien vir­ko­jen ja toimien perustamisessa tulee käyttää harkintaa ja niistä on teh­tä­vä selkeä esitys perusteluineen ja kus­tan­nus­vai­ku­tuk­si­neen. Lautakuntien talousarvioehdotukset tulee talouspäällikön antamien tarkentavien ohjeiden mukaan antaa 9.10.2026 mennessä.

Yhteisöllisyyslautakunnalle esitettävän, vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesityksen toiminnalliset tavoitteet ja keskeiset lähtökohdat ovat esitetyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tekstiosassa. Esitys pohjautuu kunnanvaltuuston hyväksymään kunnan strategiaan sekä sivistyslautakunnan ja yhteisöllisyyslautakunnan hyväksymään sivistystoimen strategiaan, talousarvion laadintaohjeissa ja kehyksessä asetetut sekä toiminnalliset lähtökohdat huomioiden. Osana valmistelua on huomioitu talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen lapsi- ja perhevaikutuksia.

Yhteisöllisyys­lau­ta­kun­nalle valmistellun, vuo­den 2027 ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen ulkoiset toi­min­ta­tu­lot ovat 205 150 €, ul­koi­set toi­min­ta­me­not -1 622 470 €, ja net­to -1 417 320 €. Perustelut määrärahaesityksille ovat esitetyt liitteenä olevassa vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesityksen testiosassa. Taloussuunnitelmavuosille 2028-2029 esitetään va­rat­ta­van vastaavat määrärahat kuin vuodelle 2027. Määrärahavaraukset täsmentyvät kyseisten vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä.

Ko­ko­nai­suu­des­saan ehdotus vuo­den 2027 ta­lous­ar­vio- ja vuo­sien 2027-2029 ta­lous­suun­ni­tel­maesitykseksi on liit­tee­nä.

Talousarviorakenteeseen 1.1.2027 tehtyjen muutosten myötä eivät numeerisiin raportteihin (tulojen ja menojen kokonaistaso, tarkempi taso) sisältyvien sarakkeiden MTA 2026 ja TP 2025 luvut näy hyväksyttyjen, vuoden 2026 muutetun talousarvion ja vuoden 2025 tilinpäätöksen mukaisina. Vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesityksen taulukoissa tiedot näkyvät tarkoitetun mukaisina.

Valmistelija sivistysjohtaja

Päätösehdotus 

Käsittely Käsittelyn aikana yhteisöllisyyslautakunnan jäsen Miia Lehtonen teki seuraavan muutosesityksen:

 “Yhteisöllisyyslautakunta päättää muuttaa vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesitystä siten, että lasten ja nuorten harrasteseteliin varataan 110 000 euron määräraha, huomioiden lisäksi 5 000 €:n määrärahan varaaminen sähköisen alustan kustannuksiin.

 Määrärahat lisätään vuoden 2027 talousarvioon ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Harrastesetelin tavoitteena on edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ohjattuun harrastustoimintaan sekä ehkäistä harrastamisen kustannusten muodostumista osallistumisen esteeksi.

 Muilta osin päätösehdotus hyväksytään esittelijän esityksen mukaisena.”

 Jäsen Mikael Vaittinen kan­nat­ti Lehtosen esitystä.

Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, to­te­si puheenjohtaja, että asiassa oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti ni­men­huu­to­ää­nes­tys­tä, jossa esittelijän päätösehdotuksen kannalla olevat ää­nes­tä­vät JAA, ja Lehtosen esi­tyk­sen kannalla olevat äänestävät EI. Ää­nes­tys­ta­pa hy­väk­syt­tiin yksimielisesti. Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä ää­net ja­kau­tui­vat seuraavasti: 0 JAA-ääntä, 7 EI-ääntä. EI-äänen antoivat Tolkki, Arkkila, Hutko, Ilola, Lehtonen, Rosnell ja Vaittinen. Puheenjohtaja totesi Miia Lehtosen esityksen tulleen yhteisöllisyyslautakunnan pää­tök­sek­si.

Päätös