Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 268

Khall 14.11.2022 § 268  

12/02.02.00/2022  

Kunnanhallitus antoi 15.8.2022 § 187 laadintaohjeet ja talousarviokehyksen lautakunnille talousarvioehdotuksen laatimista varten. Toimialat ovat valmistelleet talousarvioehdotuksensa syys-lokakuussa ja lautakunnat hyväksyneet esitykset lokakuussa. Talousarviokehyksen tuloslaskelmaennuste pohjautui vuoden 2022 talousarvioon ja kesäkuun loppuun mennessä tehtyihin talousarviomuutoksiin. Vuoden 2022 ohjeellisessa kehyksessä arvioitiin palkkamenoihin 3 % kasvu. Menojen nousupaineita todettiin aiheutuvan myös mm. nousseista energia-, elintarvike- sekä rakennustarvikekustannuksista. Käyttötalouden menot kasvavat myös valmistuneiden kiinteistöleasingrahoitteisten kiinteistöjen vuokrilla. Perusturvan ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle muuttaa myös organisaatiota ja talousarvion rakennetta. Terveyskeskuskuntayhtymästä kunnalle siirtyvien rakennusten ylläpito lisää kiinteistömenoja, jotka katetaan hyvinvointialueelta saatavilla vuokratuloilla. Talousarviokehyksen verotuloennustetta ja valtionosuuksia on tarkistettu syyskuussa saatujen ennakkotietojen perusteella. Näiden muutosten ja arvioitua suurempien vuokratulojen johdosta vuosikate on parempi kuin annetussa raamissa. Toimialojen välillä on eroja raamin toteutumiseen nähden.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä toimintamenot ovat 28 368 878 euroa ja toimintatulot 7 182 879 euroa. Toimintakate on - 21 185 999 euroa, joka on 48 % kuluvan vuoden talousarvioista. Vuosikate on 3 558 484 euroa.

Viime vuosina toteutettujen suurien koulu- ja päiväkotihankkeiden valmistuttua investointimenot laskevat huomattavasti. Investointimenot ovat 1 555 000 euroa. Menot ovat lähinnä peruskorjausta sekä rakennusten että kunnallistekniikan osalta. Rahoituslaskelman mukaan ensi vuonna ei nostettaisi pitkäaikaista lainaa.

Vuosi 2023 on kuntataloudessa vahva johtuen vanhojen vuosien prosenteilla tilitettävistä verotuloista. Vuonna 2024 verotulot ovat uudella normaalilla tasolla ja valtionosuudet tulevat edelleen laskemaan. Kustannustaso nousee kunta-alan palkkaratkaisun ja korkean inflaation vuoksi. Myös korot ovat nousussa. Suunnitelmavuosien osalta on syytä varautua huomattavasti heikompaan talouskehitykseen ja varauduttava myös toimintojen kehittämiseen huomioiden tiukkeneva talous.

Valmistelija kunnanjohtaja, talouspäällikkö

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä Kokous keskeytettiin tauon ajaksi, klo 18.20-18.35, tämän asian käsittelyn jälkeen.