Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 61

Khall 14.11.2022 § 270 

Voimassa olevan hallintosäännön ja vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueen ulkoisiksi toimintamenoiksi on vuoden 2022 talousarviossa varattu 1 275 144,00 euroa. Syyskuun 2022 loppuun mennessä ulkoisia toimintamenoja on kertynyt yhteensä 951 899,00 euroa toteuman ollessa 75 %. Ulkoisten toimintamenoja arvioidaan ylittyvän noin 60 000 euroa talousarvioon 2022 verrattuna. Ulkoisten toimintatulojen odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Ulkoisten toimintamenojen ylitys muodostuu työmarkkinatuen kuntosuuden suunniteltua suuremmasta toteumasta.  Kunta osallistuu työttömyysturvalain (1290/2002) 14 luvun 3 a §:ssä säädetyn mukaisesti työmarkkinatuen rahoitukseen sen jälkeen, kun henkilön työttömyys on jatkunut yli 300 päivää. Työmarkkinatuen kuntaosuudeksi kuluvalle vuodelle on vuoden 2022 talousarviossa varattu 290 000,00 euroa. Syyskuun loppuun mennessä työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu 288 340 euroa (toteuma 99 %). Jo toteutuneen perusteella vuoden 2022 työmarkkinatuen kuntaosuuden kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 380 000 euroa (ylitys 90 000 euroa).

Toisaalta muilla elinvoima- ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueen kustannuspaikoilla toteuma on jäänyt arvioitua alhaisemmaksi, mistä syystä lisämäärärahan tarve on vähemmän kuin työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksen määrä. Menojen ylitys ja ylityksen aiheuttama sopeuttaminen ei aiheuta muutoksia tehtäväalueen toiminnallisiin tavoitteisiin.

Valmistelija Hallintojohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 60 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2022 tehtäväalueelle Elinvoima- ja työllisyyspalvelut edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kvalt 28.11.2022 § 61  

23/02.02.00/2022  

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.